Proveedores

El catálogo de proveedores es tu padrón de todos aquellos a quienes compras insumos y mercancía. Aquí guardas sus datos fiscales, contactos, condiciones comerciales (crédito y días de entrega) y datos bancarios. Este padrón alimenta las órdenes de compra y la relación de precios por insumo.

Ruta: /catalogos/proveedores. Quién lo usa: administrador, gerente o encargado de compras/almacén.

Listado de proveedores

Elementos de la pantalla

• Botón Nuevo Proveedor.
• Búsqueda por texto (Enter o lupa).
• Filtro de estado: Todos / Solo Activos / Solo Inactivos.
• Paginación de 20 por página.

Columnas de la tabla

Columna	Qué muestra
Proveedor	Nombre comercial en negritas, con la razón social debajo.
RFC	RFC del proveedor, o "-" si no está capturado.
Contacto	Persona de contacto, teléfono (con icono) y email (con icono).
Crédito	Badge azul "N días" si maneja crédito, o el texto "Contado".
Estado	Activo / Inactivo.
Acciones	Editar (lápiz) y eliminar (basura).

Acciones

1. Buscar por texto y/o filtrar por estado.
2. Crear con el botón Nuevo Proveedor.
3. Editar con el lápiz (abre el formulario con pestañas, precargado).
4. Eliminar con la basura, previa confirmación.

Eliminar es desactivar, con bloqueo por compras pendientes

La eliminación es soft delete: el proveedor queda Inactivo y puedes reactivarlo editándolo. Además, el sistema no permite eliminar un proveedor que tenga órdenes de compra pendientes (no canceladas); lo bloquea con un mensaje. Cierra o cancela esas órdenes primero.

Formulario de proveedor (nuevo / editar)

Rutas: /catalogos/proveedores/nuevo y /catalogos/proveedores/editar/{id}.

El formulario está organizado en 4 pestañas: General, Contacto, Comercial y Datos Bancarios.

Pestaña General

Campo	Qué es	Obligatorio
Razón Social	Nombre fiscal del proveedor (máx. 200).	Sí
Nombre Comercial	Nombre con el que se le conoce (máx. 200).	No
RFC	Registro Federal de Contribuyentes (máx. 13 caracteres).	No
Dirección	Domicilio del proveedor.	No
Ciudad	Ciudad.	No
Estado	Estado / entidad federativa.	No
Código Postal	C.P. (máx. 10).	No
Activo	Checkbox (solo al editar): reactivar o desactivar.	No

Pestaña Contacto

Campo	Qué es	Obligatorio
Teléfono	Teléfono general del proveedor.	No
Email	Correo general (valida formato de correo).	No
Persona de Contacto	Nombre de tu contacto directo.	No
Teléfono Contacto	Teléfono de la persona de contacto.	No
Email para Pedidos	Correo específico al que se envían las órdenes de compra (valida formato).	No

Email para Pedidos ≠ Email general

Muchos proveedores tienen un correo administrativo y otro exclusivo para recibir pedidos. Captura el Email para Pedidos correcto: es al que se dirigen las órdenes de compra.

Pestaña Comercial

Campo	Qué es	Obligatorio
Días de Crédito	De 0 a 365; 0 significa pago de contado.	No
Límite de Crédito	Monto máximo de crédito; debe ser positivo.	No
Días de Entrega	De 1 a 90 (por defecto 1): tiempo que tarda en surtir.	No
Notas	Texto libre (máx. 2000) para condiciones especiales, horarios de recepción, etc.	No

Los días de entrega alimentan tu planeación de compras

Un dato realista aquí ayuda a anticipar pedidos: si el proveedor tarda 3 días y tu insumo está por llegar al punto de reorden, hay que ordenar con anticipación.

Pestaña Datos Bancarios

Campo	Qué es	Obligatorio
Banco	Nombre del banco.	No
Cuenta Bancaria	Número de cuenta (máx. 50).	No
CLABE Interbancaria	CLABE (máx. 18 dígitos) para transferencias.	No

Guardar

• Crear Proveedor / Guardar Cambios para confirmar.
• Cancelar regresa sin guardar.

Después del alta: relaciona sus insumos

Dar de alta al proveedor es solo el primer paso. Para poder comparar precios y generar compras inteligentes, relaciona qué insumos te surte y a qué precio en Proveedores de insumos. Puedes llegar directo con la ruta /catalogos/proveedores-insumos/proveedor/{id}.

Practica en el demo

En https://demo.consul.rest (usuario admin o gerente, contraseña Demo123!) hay proveedores de ejemplo con sus 4 pestañas llenas; úsalos de guía para tu propia captura.